| |
|
|
|
| |
|
Приложение № 2 к решению Думы "О бюджете муниципального образования "Кулункунское" на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы" |
| |
|
|
от 27.12.2023г. №16_ |
| Прогнозируемые доходы по кодам видов доходов, подвидов доходов классификации доходов бюджета муниципального образования "Кулункунское" на 2024год и плановый период 2025 и 2026 годы |
| |
|
|
|
руб. |
| Наименование показателя |
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Сумма |
| 2024 г |
плановый период |
| 2025 г |
2026 г |
| 000 1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
5 098 700,00 |
5 234 800,00 |
5 369 400,00 |
| 000 1 01 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
530 000,00 |
520 000,00 |
520 000,00 |
| 182 1 01 01000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль |
530 000,00 |
520 000,00 |
520 000,00 |
| 182 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
530 000,00 |
520 000,00 |
520 000,00 |
| 182 1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
500 000,00 |
510 000,00 |
510 000,00 |
| 182 1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации |
30 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
| 182 1 03 00000 00 0000 000 |
Налоги на товары(работы, услуги), реализуемые на территории РФ |
3 743 700,00 |
3 879 800,00 |
4 014 400,00 |
| 182 1 03 02000 00 0000 000 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ |
3 743 700,00 |
3 879 800,00 |
4 014 400,00 |
| 182 1 03 02230 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленныхт дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
1 952 500,00 |
2 018 500,00 |
2 091 100,00 |
| 182 1 03 02240 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленныхт дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
9 300,00 |
10 600,00 |
11 100,00 |
| 182 1 03 02250 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленныхт дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
2 024 500,00 |
2 101 600,00 |
2 177 900,00 |
| 182 1 03 02260 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленныхт дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
- 242 600,00 |
- 250 900,00 |
- 265 700,00 |
| 182 1 05 00000 00 0000 000 |
НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
155 000,00 |
155 000,00 |
155 000,00 |
| 182 1 05 03010 01 1000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
155 000,00 |
155 000,00 |
155 000,00 |
| 182 1 06 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
475 000,00 |
475 000,00 |
475 000,00 |
| 182 1 06 01000 00 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц |
38 000,00 |
38 000,00 |
38 000,00 |
| 182 1 06 01030 10 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
38 000,00 |
38 000,00 |
38 000,00 |
| 182 1 06 01030 10 1000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
38 000,00 |
38 000,00 |
38 000,00 |
| 182 1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
437 000,00 |
437 000,00 |
437 000,00 |
| 182 1 06 06033 10 0000 110 |
Земельный налог(юр/лица), взимаемый по ставкам установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и пременяемым к объектам налогообложения , расположенным в границах поселений |
87 000,00 |
87 000,00 |
87 000,00 |
| 182 1 06 06033 10 1000 110 |
Земельный налог с организаций |
87 000,00 |
87 000,00 |
87 000,00 |
| 182 1 06 06043 10 0000 110 |
Земельный налог(ф/лица) взимаемый по ставкам устан.в соотв.с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ и пременяемым к объектам налогообл., располож.в границах поселений |
350 000,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
| 182 1 06 06043 10 1000 110 |
Земельный налог с физических лиц |
350 000,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
| 045 1 11 00000 00 0000 100 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
145 000,00 |
155 000,00 |
155 000,00 |
| 045 1 11 05000 00 0000 120 |
Доходы , получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
145 000,00 |
155 000,00 |
155 000,00 |
| 045 1 11 05025 10 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
110 000,00 |
120 000,00 |
120 000,00 |
| 045 1 11 05030 00 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества , находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления , государственных внебюджетных фондови созданных ими учреждений |
35 000,00 |
35 000,00 |
35 000,00 |
| 045 1 11 05035 10 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
35 000,00 |
35 000,00 |
35 000,00 |
| 045 1 14 06000 00 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
| 045 1 14 06025 10 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
| |
|
|
|
|
| |
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ : |
5 098 700,00 |
5 234 800,00 |
5 369 400,00 |
| 030 2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
13 532 300,00 |
11 774 600,00 |
12 019 900,00 |
| 030 2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
13 532 300,00 |
11 774 600,00 |
12 019 900,00 |
| 030 2 02 10000 00 0000 150 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
12 844 100,00 |
11 064 300,00 |
11 287 100,00 |
| 030 2 02 16001 10 0000 150 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (Всего) |
12 844 100,00 |
11 064 300,00 |
11 287 100,00 |
| 030 2 02 16001 10 0000 150 |
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района |
2 467 100,00 |
2 468 700,00 |
2 578 200,00 |
| 030 2 02 16001 10 0000 150 |
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет субвенции |
10 377 000,00 |
8 595 600,00 |
8 708 900,00 |
| 030 2 02 20000 00 0000 150 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
411 900,00 |
411 900,00 |
411 900,00 |
| 030 2 02 29999 00 0000 150 |
Прочие субсидии |
411 900,00 |
411 900,00 |
411 900,00 |
| в том числе: |
|
|
|
|
| 030 2 02 29999 10 0000 150 |
Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
411 900,00 |
411 900,00 |
411 900,00 |
| 030 2 02 29999 10 0000 150 |
Субсидии на реализацию мероприятий перечня народных инициатив |
411 900,00 |
411 900,00 |
411 900,00 |
| 030 2 02 30000 00 0000 150 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
276 300,00 |
298 400,00 |
320 900,00 |
| 030 2 02 35118 00 0000 150 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
209 800,00 |
231 900,00 |
254 400,00 |
| 030 2 02 35118 10 0000 150 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
209 800,00 |
231 900,00 |
254 400,00 |
| 030 2 02 30024 00 0000 150 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
66 500,00 |
66 500,00 |
66 500,00 |
| 030 2 02 30024 10 0000 150 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
66 500,00 |
66 500,00 |
66 500,00 |
| |
|
- |
|
|
| |
ВСЕГО ДОХОДОВ |
18 631 000,00 |
17 009 400,00 |
17 389 300,00 |
| |
дефицит |
191 201,00 |
196305 |
201352 |
| |
расходы |
18 822 201,00 |
17 205 705,00 |
17 590 652,00 |
| |
|
|
|
| |
|
Приложение №3 |
| |
|
к решению Думы "О бюджете муниципального образования "Кулункунское" на 2024год и плановый период 2025 и 2026 годы" |
| |
|
от 27.12.2023г.№__16____ |
| Перечень главных администраторов доходов МО "Кулункунское" на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы |
| |
|
|
| Код администратора |
КБК доходов |
Наименование дохода |
| Администрация МО "Кулункунское" |
| 045 |
1 17 01050 10 0000 180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
| 045 |
1 17 05050 10 0000 180 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений |
| 045 |
1 11 05025 10 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
| 045 |
1 11 05035 10 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
| 045 |
1 14 06025 10 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
| 045 |
1 13 01995 10 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поседений |
| 045 |
2 07 05030 10 0000 150 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
| О45 |
1 17 15030 10 0003 150 |
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений(Организация детской площадки в д. Кударейка, ул. Клубная, 16) |
| О45 |
1 17 15030 10 0004 150 |
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений(Организация детской площадки в с. Булуса) |
| Финансовый отдел МО "Кулункунское" |
| 030 |
1 17 01050 10 0000 180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
| 030 |
1 17 15030 10 0000 150 |
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
| 030 |
2 02 15001 10 0000 150 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации |
| 030 |
2 02 16001 10 0000 150 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов |
| 030 |
2 02 15002 10 0000 150 |
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
| 030 |
2 02 35118 10 0000 150 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
| 030 |
2 02 30024 10 0000 150 |
Субвенция бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
| 030 |
2 08 05000 10 0000 180 |
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
| 030 |
2 02 29999 10 0000 150 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
| 030 |
2 02 49999 10 0000150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
| |
|
| |
|
|
|
Приложение № 5 к решению Думы "О бюджете муниципального образования "Кулункунское" на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы" |
| |
|
|
|
|
|
от 27.12.2023г.№__16__ |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования "Кулункунское" на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы |
| |
|
|
|
|
|
|
(руб.) |
| Наименование |
ГРБС |
РзПз |
ЦСР |
ВР |
Сумма |
| 2024 г. |
плановый период |
| Администрация МО "Кулункунское" |
|
|
|
|
2025 Г. |
2026 Г. |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
О45 |
0100 |
|
|
6 612 014,34 |
5 910 930,21 |
6 325 392,10 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования |
О45 |
0102 |
|
|
1 783 056,45 |
1 783 056,45 |
1 783 056,45 |
| Непрограммные расходы органов государственной власти субъекта РФ и муниципального образования |
О45 |
0102 |
91 0 00 00000 |
|
1 783 056,45 |
1 783 056,45 |
1 783 056,45 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
|
|
91 1 00 00000 |
|
|
|
|
| Глава муниципального образования |
О45 |
0102 |
91 1 01 00000 |
|
1 783 056,45 |
1 783 056,45 |
1 783 056,45 |
| Расходы на выплаты по оплате труда работников ОМСУ |
О45 |
0102 |
91 1 01 90110 |
|
1 783 056,45 |
1 783 056,45 |
1 783 056,45 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
О45 |
0102 |
91 1 01 90110 |
100 |
1 783 056,45 |
1 783 056,45 |
1 783 056,45 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов |
О45 |
0102 |
91 1 01 90110 |
120 |
1 783 056,45 |
1 783 056,45 |
1 783 056,45 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)органов |
О45 |
0102 |
91 1 01 90110 |
121 |
1 369 475,00 |
1 369 475,00 |
1 369 475,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
О45 |
0102 |
91 1 01 90110 |
129 |
413 581,45 |
413 581,45 |
413 581,45 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций. |
О45 |
0104 |
91 1 02 00000 |
|
4 803 257,89 |
4 102 173,76 |
4 516 635,65 |
| Расходы на выплаты по оплате труда работников ОМСУ |
О45 |
0104 |
91 1 02 90110 |
|
4 480 682,89 |
3 786 148,76 |
4 317 270,89 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
О45 |
0104 |
91 1 02 90110 |
100 |
4 480 682,89 |
3 786 148,76 |
4 317 270,89 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов |
О45 |
0104 |
91 1 02 90110 |
120 |
4 480 682,89 |
3 786 148,76 |
4 317 270,89 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
О45 |
0104 |
91 1 02 90110 |
121 |
3 477 476,26 |
2 907 948,36 |
3 315 876,26 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
О45 |
0104 |
91 1 02 90110 |
129 |
1 003 206,63 |
878 200,40 |
1 001 394,63 |
| Расходы на обеспечение функций ОМСУ |
О45 |
0104 |
91 1 02 90120 |
|
322 575,00 |
316 025,00 |
199 364,76 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
О45 |
0104 |
91 1 02 90120 |
200 |
300 000,00 |
246 980,00 |
130 319,76 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
О45 |
0104 |
91 1 02 90120 |
240 |
300 000,00 |
246 980,00 |
130 319,76 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
О45 |
0104 |
91 1 02 90120 |
242 |
100 000,00 |
152 980,00 |
79 610,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
О45 |
0104 |
91 1 02 90120 |
244 |
200 000,00 |
94 000,00 |
50 709,76 |
| Иные бюджетные ассигнования |
О45 |
0104 |
91 1 02 90120 |
800 |
22 575,00 |
69 045,00 |
69 045,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей |
О45 |
0104 |
91 1 02 90120 |
851 |
9 075,00 |
5 545,00 |
5 545,00 |
| Уплата налога на имущество и земельного налога |
О45 |
0104 |
91 1 02 90120 |
852 |
10 500,00 |
10 500,00 |
10 500,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей |
О45 |
0104 |
91 1 02 90120 |
853 |
3 000,00 |
53 000,00 |
53 000,00 |
| Резервные фонды исполнительных органов государственной власти(местных администраций) |
О45 |
0111 |
91 1 03 00000 |
|
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
| Обеспечение непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда |
О45 |
0111 |
91 1 03 90130 |
|
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
| Иные бюджетные ассигнования |
О45 |
0111 |
91 1 03 90130 |
800 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
| Резервные средства |
О45 |
0111 |
91 1 03 90130 |
870 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Исполнение переданных государственных полномочий РФ и Иркутской области |
О45 |
0113 |
91 2 00 00000 |
|
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| Определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях |
|
|
91 2 04 00000 |
|
|
|
|
| Определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности |
О45 |
0113 |
91 2 04 73150 |
|
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
О45 |
0113 |
91 2 04 73150 |
200 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
О45 |
0113 |
91 2 04 73150 |
240 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
О45 |
0113 |
91 2 04 73150 |
244 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
О45 |
0200 |
|
|
209 800,00 |
231 900,00 |
254 400,00 |
| Воинский учет |
О45 |
0203 |
91 2 05 00000 |
|
209 800,00 |
231 900,00 |
254 400,00 |
| Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты |
О45 |
0203 |
91 2 05 51180 |
|
209 800,00 |
231 900,00 |
254 400,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
О45 |
0203 |
91 2 05 51180 |
100 |
192 408,00 |
212 611,00 |
233 234,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов |
О45 |
0203 |
91 2 05 51180 |
120 |
192 408,00 |
212 611,00 |
233 234,00 |
| Фонд оплаты труда муниципальных орагнов |
О45 |
0203 |
91 2 05 51180 |
121 |
147 779,00 |
163 296,00 |
179 135,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
О45 |
0203 |
91 2 05 51180 |
129 |
44 629,00 |
49 315,00 |
54 099,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
О45 |
0203 |
91 2 05 51180 |
200 |
17 392,00 |
19 289,00 |
21 166,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
О45 |
0203 |
91 2 05 51180 |
240 |
17 392,00 |
19 289,00 |
21 166,00 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
О45 |
0203 |
91 2 05 51180 |
242 |
|
|
|
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
О45 |
0203 |
91 2 05 51180 |
244 |
17 392,00 |
19 289,00 |
21 166,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ) |
О45 |
0300 |
|
|
5 500,00 |
5 500,00 |
- |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
О45 |
0310 |
|
|
5 500,00 |
5 500,00 |
- |
| Программные расходы |
|
|
79 0 00 00000 |
|
|
|
|
| Муниципальные программы |
|
|
79 5 00 00000 |
|
|
|
|
| Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности в границах МО "Кулункунское" на 2023-2025 год |
О45 |
0310 |
79 5 01 00000 |
|
4 500,00 |
4 500,00 |
- |
| Реализация основного мероприятий муниципальных программ |
|
|
79 5 01 90160 |
|
|
|
|
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
О45 |
0310 |
79 5 01 90160 |
200 |
|
|
|
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
О45 |
0310 |
79 5 01 90160 |
240 |
4 500,00 |
4 500,00 |
- |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
О45 |
0310 |
79 5 01 90160 |
244 |
4 500,00 |
4 500,00 |
- |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в муниципальном образовнии "Кулункунское" на 2023-2025гг." |
О45 |
0314 |
79 5 02 00000 |
|
1 000,00 |
1 000,00 |
- |
| Реализация основного мероприятий муниципальных программ |
|
|
79 5 02 90160 |
|
|
|
|
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
О45 |
0314 |
79 5 02 90160 |
200 |
1 000,00 |
1 000,00 |
- |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
О45 |
0314 |
79 5 02 90160 |
240 |
1 000,00 |
1 000,00 |
- |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
О45 |
0314 |
79 5 02 90160 |
244 |
1 000,00 |
1 000,00 |
- |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
045 |
0400 |
|
|
3 880 500,00 |
4 008 849,95 |
4 145 225,88 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Общеэкономические вопросы |
045 |
0401 |
91 3 06 00000 |
|
65 800,00 |
65 800,00 |
65 800,00 |
| Расходы на выплаты по оплате труда работников ОМСУ |
О45 |
0401 |
91 3 06 73110 |
|
65 800,00 |
65 800,00 |
65 800,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
О45 |
0401 |
91 3 06 73110 |
100 |
65 800,00 |
65 800,00 |
65 800,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов |
О45 |
0401 |
91 3 06 73110 |
120 |
62 510,00 |
62 510,00 |
62 510,00 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
О45 |
0401 |
91 3 06 73110 |
121 |
48 010,75 |
48 010,75 |
48 010,75 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
О45 |
0401 |
91 3 06 73110 |
129 |
14 499,25 |
14 499,25 |
14 499,25 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
О45 |
0401 |
91 3 06 73110 |
200 |
3 290,00 |
3 290,00 |
3 290,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
О45 |
0401 |
91 3 06 73110 |
240 |
3 290,00 |
3 290,00 |
3 290,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
О45 |
0401 |
91 3 06 73110 |
244 |
3 290,00 |
3 290,00 |
3 290,00 |
| Создание условий для устойчивого экономического развития |
|
|
91 4 00 00000 |
|
|
|
|
| Дорожный фонд МО "Кулункунское" |
045 |
0409 |
91 4 07 00000 |
|
3 743 700,00 |
3 879 800,00 |
4 014 400,00 |
| Реализация мероприятий по поддержке дорожного хозяйства |
045 |
0409 |
91 4 07 90180 |
|
3 743 700,00 |
3 879 800,00 |
4 014 400,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
О45 |
0409 |
91 4 07 90180 |
200 |
3 743 700,00 |
3 879 800,00 |
4 014 400,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
О45 |
0409 |
91 4 07 90180 |
240 |
3 743 700,00 |
3 879 800,00 |
4 014 400,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
О45 |
0409 |
91 4 07 90180 |
244 |
3 743 700,00 |
3 879 800,00 |
4 014 400,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Другие вопросы в области национальной экономики |
045 |
0412 |
91 4 08 00000 |
|
71 000,00 |
63 249,95 |
65 025,88 |
| Обеспечение эффективного управления и использования муниципального имущества |
045 |
0412 |
91 4 08 90190 |
|
|
|
|
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
О45 |
0412 |
91 4 08 90190 |
200 |
71 000,00 |
63 249,95 |
65 025,88 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
О45 |
0412 |
91 4 08 90190 |
240 |
71 000,00 |
63 249,95 |
65 025,88 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
О45 |
0412 |
91 4 08 90190 |
244 |
71 000,00 |
63 249,95 |
65 025,88 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
045 |
0500 |
|
|
1 032 442,54 |
647 900,00 |
1 179 413,20 |
| Благоустройство |
О45 |
0503 |
|
|
|
|
|
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство |
|
|
91 5 00 00000 |
|
|
|
|
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
О45 |
0503 |
91 5 09 00000 |
|
1 032 442,54 |
647 900,00 |
1 179 413,20 |
| Реализация мероприятий по благоустройству |
О45 |
0503 |
91 5 09 90200 |
|
620 542,54 |
236 000,00 |
767 513,20 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
О45 |
0503 |
91 5 09 90200 |
200 |
611 542,54 |
236 000,00 |
767 513,20 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
О45 |
0503 |
91 5 09 90200 |
240 |
611 542,54 |
236 000,00 |
767 513,20 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
О45 |
0503 |
91 5 09 90200 |
244 |
311 542,54 |
6 000,00 |
532 513,20 |
| Закупка энергетических ресурсов |
О45 |
0503 |
91 5 09 90200 |
247 |
300 000,00 |
230 000,00 |
235 000,00 |
| Премии и гранты |
О45 |
0503 |
91 5 09 90200 |
350 |
9 000,00 |
- |
- |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Мероприятия в рамках перечня народных инициатив на 2024-2026 г. |
О45 |
0503 |
91 5 09 S2370 |
|
411 900,00 |
411 900,00 |
411 900,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
О45 |
0503 |
91 5 09 S2370 |
200 |
411 900,00 |
411 900,00 |
411 900,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
О45 |
0503 |
91 5 09 S2370 |
240 |
411 900,00 |
411 900,00 |
411 900,00 |
| Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд |
О45 |
0503 |
91 5 09 S2370 |
244 |
411 900,00 |
411 900,00 |
411 900,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
О45 |
1000 |
|
|
540 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
| Пенсионное обеспечение |
О45 |
1001 |
|
|
540 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
| Доплаты к пенсии |
О45 |
1001 |
91 1 11 00000 |
|
|
|
|
Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и лицам, замещавшими должности в органах
муниципальной власти сельского поселения |
О45 |
1001 |
91 1 11 90210 |
|
540 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
О45 |
1001 |
91 1 11 90210 |
300 |
540 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
| Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
О45 |
1001 |
91 1 11 90210 |
310 |
540 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
| Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям |
О45 |
1001 |
91 1 11 90210 |
312 |
540 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
О45 |
1100 |
|
|
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
| Массовый спорт |
|
1102 |
|
|
|
|
|
| Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения |
|
|
91 9 00 0000 |
|
|
|
|
| Проведение спортивных мероприятий |
|
|
91 9 12 00000 |
|
|
|
|
| Реализация основного мероприятия в рамках развития массового спорта |
О45 |
1102 |
91 9 12 90220 |
|
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
О45 |
1102 |
91 9 12 90220 |
200 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
О45 |
1102 |
91 9 12 90220 |
240 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
О45 |
1102 |
91 9 12 90220 |
244 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Обслуживание государственного (муниципального) долга |
О45 |
1300 |
|
|
- |
1 000,00 |
1 000,00 |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга |
О45 |
1301 |
|
|
- |
1 000,00 |
1 000,00 |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга |
|
|
91 6 00 00000 |
|
|
|
|
| Основное мероприятие - обслуживание муниципального долга |
|
|
91 6 13 00000 |
|
|
|
|
| Реализация мероприятий по обслуживанию муниципального долга |
О45 |
1301 |
91 6 13 90230 |
700 |
- |
1 000,00 |
1 000,00 |
| Обслуживание государственного долга |
О45 |
1301 |
91 6 13 90230 |
730 |
- |
1 000,00 |
1 000,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований |
О45 |
1400 |
|
|
79 970,70 |
79 970,70 |
79 970,70 |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
О45 |
1403 |
|
|
79 970,70 |
79 970,70 |
79 970,70 |
| Прочие межбюджетные трансферты |
|
|
91 8 00 00000 |
|
|
|
|
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
|
|
91 8 14 00000 |
|
|
|
|
| Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района |
О45 |
1403 |
91 8 14 90240 |
|
79 970,70 |
79 970,70 |
79 970,70 |
| Межбюджетные трансферты |
О45 |
1403 |
91 8 14 90240 |
500 |
79 970,70 |
79 970,70 |
79 970,70 |
| Иные межбюджетные трансферты |
О45 |
1403 |
91 8 14 90240 |
540 |
79 970,70 |
79 970,70 |
79 970,70 |
| Муниципальное казенное учреждение "Культурно-информационный центр МО "Кулункунское" |
|
|
|
|
|
|
|
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
951 |
0800 |
|
|
6 421 973,42 |
5 327 269,14 |
4 182 357,12 |
| Культура |
951 |
0801 |
|
|
6 221 686,39 |
5 192 548,43 |
4 157 837,49 |
| Развитие культуры |
951 |
0801 |
91 7 00 00000 |
|
6 221 686,39 |
5 192 548,43 |
4 157 837,49 |
| Обеспечение досуговой деятельности (клубы) |
951 |
0801 |
91 7 15 00000 |
|
4 076 054,19 |
3 857 515,52 |
2 846 627,66 |
| Расходы на выплаты по оплате труда персоналу казенных учреждений |
951 |
0801 |
91 7 15 90310 |
|
3 576 054,19 |
3 291 361,16 |
2 591 838,82 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
951 |
0801 |
91 7 15 90310 |
100 |
3 576 054,19 |
3 291 361,16 |
2 591 838,82 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
951 |
0801 |
91 7 15 90310 |
110 |
3 576 054,19 |
3 291 361,16 |
2 591 838,82 |
| Фонд оплаты труда учреждений |
951 |
0801 |
91 7 15 90310 |
111 |
2 746 585,40 |
2 746 585,40 |
2 264 625,75 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
951 |
0801 |
91 7 15 90310 |
119 |
829 468,79 |
544 775,76 |
327 213,07 |
| Расходы на обеспечение функций казенных учреждений |
951 |
0801 |
91 7 15 90320 |
|
|
|
|
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
951 |
0801 |
91 7 15 90320 |
200 |
500 000,00 |
566 154,36 |
254 788,84 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
951 |
0801 |
91 7 15 90320 |
240 |
500 000,00 |
566 154,36 |
254 788,84 |
| Закупка энергетических ресурсов |
951 |
0801 |
91 7 15 90320 |
247 |
500 000,00 |
566 154,36 |
254 788,84 |
| Обеспечение библиотечной деятельности |
|
|
91 7 16 00000 |
|
|
|
|
| Расходы на выплаты по оплате труда персоналу казенных учреждений(библиотеки) |
951 |
0801 |
91 7 16 90310 |
|
2 145 632,20 |
1 335 032,91 |
1 311 209,83 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
951 |
0801 |
91 7 16 90310 |
100 |
2 145 632,20 |
1 335 032,91 |
1 311 209,83 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
951 |
0801 |
91 7 16 90310 |
110 |
2 145 632,20 |
1 335 032,91 |
1 311 209,83 |
| Фонд оплаты труда учреждений |
951 |
0801 |
91 7 16 90310 |
111 |
1 647 951,00 |
1 025 370,90 |
1 007 073,60 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
951 |
0801 |
91 7 16 90310 |
119 |
497 681,20 |
309 662,01 |
304 136,23 |
| Расходы на выплаты по оплате труда тех.персоналу казенных учреждений |
951 |
0804 |
91 7 17 90320 |
|
200 287,03 |
134 720,71 |
24 519,63 |
| Расходы на обеспечение функций казенных учреждений |
951 |
0804 |
91 7 16 90320 |
|
200 287,03 |
134 720,71 |
24 519,63 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
951 |
0804 |
91 7 16 90320 |
200 |
200 287,03 |
134 720,71 |
24 519,63 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
951 |
0804 |
91 7 16 90320 |
240 |
200 287,03 |
134 720,71 |
24 519,63 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
951 |
0804 |
91 7 16 90320 |
244 |
200 287,03 |
134 720,71 |
24 519,63 |
| УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
412 385,00 |
842 893,00 |
| ИТОГО |
|
|
|
|
18 822 201,00 |
17 205 705,00 |
17 590 652,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
всего зп |
|
11 985 425,73 |
10 195 599,28 |
10 003 375,99 |
| |
|
|
омсу |
|
6 263 739,34 |
5 569 205,21 |
6 100 327,34 |
| |
|
|
культура |
|
5 721 686,39 |
4 626 394,07 |
3 903 048,65 |
| |
|
|
проверка |
|
11 985 425,73 |
10 195 599,28 |
10 003 375,99
| |
|
|
Приложение № 6 |
| |
|
|
к решению Думы"О бюджете |
| |
|
|
муниципального образования "Кулункунское" |
| |
|
|
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы" |
| |
|
|
от 27.12.2023г. №__16_ |
| |
|
|
|
| Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Кулункунское" на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы |
| |
| Код главного распорядителя |
Наименование главного распорядителя |
КБК |
Наименование |
| 030 |
Финансовый отдел администрации МО "Кулункунское" |
ООО 01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
| ООО О1 05 00 00 00 0000 500 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
| ООО О1 05 02 00 00 0000 500 |
Увеличение прочих остатков средств бюджета |
| ООО О1 05 02 01 00 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
| ООО О1 05 02 01 10 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
| ООО О1 05 00 00 00 0000 600 |
Уменьшение остатков средств бюджетов |
| ООО О1 05 02 00 00 0000 600 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
| ООО О1 05 02 01 00 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
| ООО О1 05 02 01 10 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 7 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
К решению Думы |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"О бюджете муниципального образования |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Кулункунское"на 2024 год |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и на плановый период 2025 и 2026 годы" |
ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КУЛУНКУНСКОЕ"
НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(в руб.) |
| Виды долговых обязательств |
Верхний предел муниципального долга на 01.01.2024 года |
Объем привлечения в 2024 году |
Объем погашения в 2024 году |
Верхний предел муниципального долга на 01.01.2025 года |
Объем привлечения в 2025 году |
Объем погашения в 2025 году |
Верхний предел муниципального долга на 01.01.2026 года |
Объем привлечения в 2026 году |
Объем погашения в 2026 году |
Верхний предел муниципального долга на 01.01.2027 года |
| Объем заимствований, всего |
|
191201 |
0 |
191201 |
387 506 |
191201 |
387506 |
397657 |
196305 |
588 858 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации, в том числе: |
|
191201 |
0 |
191201 |
387 506 |
191201 |
387 506 |
397657 |
196305 |
588858 |
| Предельные сроки погашения долговых обязательств, возникших при осуществлении заимствований в соответствующем финансовом году |
|
|
|
1 год |
|
|
1 год |
|
|
1 год
Пояснительная записка
к решению Думы
«О бюджете муниципального образования «Кулункунское»
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы
Бюджет муниципального образования «Кулункунское» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава муниципального образования «Кулункунское», Положения «О бюджетном процессе МО «Кулункунское».
Формирование основных параметров бюджета муниципального образования «Кулункунское» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы осуществлено в соответствии с требованиями действующего бюджетного и налогового законодательства с учетом планируемых на 2023 год изменений. Также учтены ожидаемые параметры исполнения бюджета на 2023 год, основные параметры прогноза социально-экономического развития муниципального образования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 гг.
Доходы бюджета муниципального образования «Кулункунское» на 2024 год в сумме 18 603 900 рублей, на 2025 год – 16 967 000 рублей, на 2026 год – 17 134 900 рублей.
Основные параметры бюджета поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов сформированы в следующих объемах:
( рублей)
|
Основные параметры бюджета
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 год
|
|
Доходы, в том числе:
|
18 631 000
|
17 009 400
|
17 389 300
|
|
налоговые и неналоговые доходы
|
5 098 700
|
5 234 800
|
5 369 400
|
|
безвозмездные перечисления
|
13 532 300
|
11 774 600
|
12 019 900
|
|
Расходы, в том числе:
|
18 822 201
|
17 205 705
|
17 590 652
|
|
условно утвержденные расходы
|
-
|
412 385,00
|
842 893,00
|
|
Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов
|
-
|
2,5%
|
5%
|
|
Дефицит
|
191 201
|
196 305
|
201 352
|
|
Процент дефицита к доходам без учета безвозмездных поступлений
|
3,75%
|
3,75%
|
3,75%
|
|
Верхний предел государственного долга
|
0
|
0
|
0
|
|
Резервный фонд
|
25 000
|
25 000
|
25 000
|
ДОХОДЫ
Прогноз поступлений сумм налога на доходы физических лиц на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы запланированы на основе прогнозируемых поступлений 2023 года с учетом индекса потребительских цен, темпа роста фонда заработной платы на 2024 год и на период до 2026 года в соответствии с прогнозом социально-экономического развития МО «Кулункунское».
При расчете прогноза поступлений налога на доходы физических лиц учтены внесенные изменения в Закон Иркутской области от 22 октября 2013 года № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты» (в части изменения нормативов зачисления в местные бюджеты налога на доходы физических лиц)
Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц в местный бюджет в 2024 году составляет 530 000,00 рублей, в 2025 году 520 000,00 рублей, в 2026 году 520 000,00 рублей.
Земельный налог рассчитан по средней кадастровой стоимости земли и прогнозируемая сумма составила на 2024 году – 437 000,00 рублей, в 2025 году – 437 000,00 рублей, в 2026 году – 437 000,00 рублей.
Налог на имущество с физических лиц сумма составляет в 2024 году-38000,00 руб., в 2025 году – 38000,00 руб., в 2026 году – 38000,00 руб.
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ составляют в 2024 году – 3 743 700 руб., в 2025 году – 3 879 800 руб., в 2026 году – 4 014 400 руб.
Объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования «Кулункунское» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы определен в соответствии с проектом областного закона «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годы».
Прогнозируемые в 2024 году безвозмездные поступления составят 13 505 200 руб.; в 2025 году в размере 11 732 200 руб. и на 2026 год в размере 11 765 500 руб.
РАСХОДЫ
Бюджетная политика в области формирования расходов бюджета МО «Кулункунское» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы определена и направлена на реализацию социально-значимых расходов и решение приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования.
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
Объем расходов по данному разделу в проекте запланирован на 2024 год в сумме 6 612 014,34 рублей, на 2025 год в сумме 5 910 930,21 рубля, на 2026 год в сумме 6 325 392,10 рубля.
В рамках раздела учтены бюджетные ассигнования на функционирование высшего должностного лица муниципального образования, функционирование местных администраций и другие общегосударственные вопросы.
Расходы, связанные с обеспечением деятельности органов исполнительной власти поселения отражены в подразделах 02, 04, 11, 13. Расходы на выплаты по оплате труда работников ОМСУ запланированы в 2024 году по Раздел/подразделу 0102 на 12 месяцев, по Раздел/подразделу 0104 – 9 месяцев.
Объем финансирования по подразделу «Резервный фонд» установлен в размере 25000,0 рублей.
Раздел 02 «Национальная оборона»
Объем расходов по данному разделу в проекте бюджета запланирован на 2024 год в сумме 209 800,00 рублей, на 2025 год в сумме 231 900,00 рублей, на 2026 год в сумме 254 400,00 рублей. Расходы, связанные с осуществлением первичного воинского учета.
Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
Объем расходов по данному разделу в проекте бюджета запланирован на 2024 год в сумме 5 500 рублей, на 2025 год в сумме 5 500 рублей.
По данному разделу планируется расходы по муниципальным программам: «Обеспечение пожарной безопасности в границах МО "Кулункунское», «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в МО «Кулункунское».
Раздел 04 «Национальная экономика
Объем расходов по данному разделу в проекте бюджета запланирован на 2024 год в сумме 3 880 500,00 рублей, на 2025 год в сумме 4 008 849,95 рублей, на 2026 год – 4 145 225,88 рублей. Расходы утверждены на осуществление отдельных областных государственных полномочий в области регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального хозяйства, поддержку дорожного хозяйства, кадастровые работы (межевание земельных участков),
Раздел 05 «Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений»
Объем расходов по данному разделу запланирован на 2024 год в сумме 1 032 442,54 рублей, в 2025 году в сумме 647 900 рублей, в 2026 году в сумме 1 179 413,20 рублей. Данные расходы утверждены на содержание водонапорных башен в деревнях муниципального образования, по оплате электрической энергии, мероприятия в рамках перечня народных инициатив.
Раздел 08 «Культура, кинематография и средства массовой информации»
В данном разделе учтены расходы на содержание сельских клубов и библиотек муниципального образования в 2024 году в сумме 6 421 973,42 рублей, в 2025 году в сумме 5 327 269,14 рублей, в 2026 году в сумме 4 182 357,12 рублей.
Расходы на заработную плату и начисления на нее работникам культуры на 2024 год запланированы на 10 месяцев, материальные затраты на первоочередные расходы запланированы не в полном объеме.
Раздел 10 «Социальная политика»
В данном разделе предусмотрены бюджетные ассигнования на расходные обязательства по выплате доплаты к пенсиям муниципальным служащим в соответствии с законодательством Российской Федерации и Иркутской области на 2024 год в сумме 540 000 рублей, на 2025 год в сумме 540 000 рублей, на 2026 год в сумме 540 000 рублей изложено в приложении 8.
Раздел 11 «Физическая культура и спорт»
В данном разделе учтены расходы на проведение: национального культурно-спортивного праздника «Сур-Харбан», спортивные мероприятия, турниры по волейболу в 2024 году сумме 40 000 рублей, в 2025 году в сумме 40 000 рублей, в 2026 году в сумме 40 000 рублей.
Раздел 13 «Обслуживание государственного (муниципального) долга
Расходы по данному разделу составили в 2024 году – 0,0 руб. , в 2025 году – 1000,00 руб., в 2026 году – 1000,00 руб.
Раздел 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований»
Объём расходов по данному разделу составляет на 2024 год сумме 79 970,70 рублей, на 2025 год в сумме 79 970,70 рублей, на 2026 год в сумме 79 970,70 рублей . Планируются заключение соглашения с АМО «Эхирит-Булагатский район» по передаче полномочий по определению поставщиков, подрядчиков, в сфере закупок согласно Федерального закона 44-ФЗ., по внешней проверки проекта бюджета, годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета, по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля.
Необходимо отметить, что доходных источников в бюджете муниципального образования недостаточно для исполнения расходных полномочий на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы в полном объеме.
Расходы на заработную плату и начисления на нее на 2024 год запланированы в среднем на 10 месяцев, материальные затраты на первоочередные расходы запланированы не в полном объеме.
|
|
|
|
|
|
